KURZ ZUSAMMENGEFASST

✅ SevDesk bereitet alle UStVA-Daten automatisch aus Ihren Buchungen auf
✅ Direkte ELSTER-Übermittlung aus SevDesk möglich
✅ Übersicht Ist- vs. Sollbesteuerung einstellbar
⚠️ Alle Eingangsbelege müssen vollständig und korrekt erfasst sein
⚠️ UStVA-Frist: 10. des Folgemonats (mit Dauerfristverlängerung: 10. des übernächsten Monats)

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Die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) ist für die meisten umsatzsteuerpflichtigen Selbstständigen monatlich oder vierteljährlich einzureichen. Mit SevDesk geht das deutlich schneller als manuell.

Wann muss ich UStVA einreichen?

Monatlich (Pflicht im ersten und zweiten Gründungsjahr sowie wenn Umsatzsteuerzahllast im Vorjahr über 7 500€ lag)

Vierteljährlich (wenn Umsatzsteuerzahllast im Vorjahr zwischen 1 000€ und 7 500€ lag)

Jährlich (wenn Umsatzsteuerzahllast unter 1 000€ — dann nur Jahreserklärung)

Voraussetzungen für die UStVA mit SevDesk

Bevor Sie die UStVA vorbereiten:

Alle Ausgangsrechnungen des Zeitraums vollständig erfasst
Alle Eingangsrechnungen (mit Vorsteuer) vollständig erfasst und kategorisiert
Bankabgleich für den Zeitraum vollständig durchgeführt
Alle Belege zu Eingangsrechnungen archiviert

UStVA in SevDesk erstellen

Schritt 1: Prüfen Sie die Auswertungen

Gehen Sie zu Berichte → Umsatzsteuer. SevDesk zeigt Ihnen:

Umsatzsteuern aus Ausgangsrechnungen (Kennzahl 81/86)
Vorsteuer aus Eingangsrechnungen (Kennzahl 66)
Zu zahlende Umsatzsteuer (Zahllast) oder Erstattungsbetrag

Prüfen Sie, ob die Zahlen plausibel erscheinen.

Schritt 2: UStVA vorbereiten

Klicken Sie auf Steuerberichte → Umsatzsteuer-Voranmeldung. Wählen Sie den Zeitraum (Monat oder Quartal). SevDesk generiert automatisch das UStVA-Formular mit allen Kennzahlen.

Schritt 3: ELSTER-Übermittlung

Mit dem ELSTER-Add-on können Sie die UStVA direkt aus SevDesk an das Finanzamt übermitteln. Alternativ exportieren Sie die Daten und übertragen Sie sie manuell in ELSTER Online.

Ist- vs. Sollbesteuerung

Sollbesteuerung (Standardfall): Die Umsatzsteuer ist fällig, wenn die Rechnung ausgestellt wird — unabhängig davon, ob der Kunde bereits gezahlt hat.

Istbesteuerung (auf Antrag): Die Umsatzsteuer ist erst fällig, wenn Sie das Geld vom Kunden tatsächlich erhalten haben. Für Freiberufler bis 600 000€ Jahresumsatz auf Antrag möglich — liquiditätsschonend.

Stellen Sie in SevDesks Einstellungen ein, welche Methode für Sie gilt.

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[IMAGE:German VAT tax return preparation dashboard showing Umsatzsteuervoranmeldung form and ELSTER connection on laptop, professional tax compliance workspace, no people, clean German accounting environment]

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