KURZ ZUSAMMENGEFASST

✅ Honorarrechnungen für Einzel- und Gruppensessions schnell erstellt
✅ Fahrtkosten-Pauschale automatisch berechnen
✅ Seminar- und Weiterbildungskosten als Betriebsausgaben erfassen
⚠️ Coaching ist oft umsatzsteuerpflichtig — prüfen Sie Ihren Status
⚠️ Bei Kombination aus Coaching + Therapie: Steuerberater konsultieren (Abgrenzungsprobleme)

[CTA:sevdesk-kostenlos-testen]

Was Coaches und Berater von anderen Selbstständigen unterscheidet

Coaches, Unternehmensberater, Trainer und Facilitatoren haben ein relativ einfaches Geschäftsmodell aus steuerlicher Sicht: Dienstleistung gegen Honorar. Aber die Details machen den Unterschied.

Umsatzsteuerpflicht bei Coaching: Die wichtige Frage

Grundregel: Coaching ist umsatzsteuerpflichtig (19%). Ausnahmen:

Heilpädagogisches Coaching mit anerkannter therapeutischer Ausbildung → eventuell steuerfrei (§ 4 Nr. 14 UStG)
Coaches unter 22.000€ Jahresumsatz → Kleinunternehmerregelung möglich

In SevDesk:

Standard: Rechnungen mit 19% USt ausstellen
Kleinunternehmer: USt-Hinweis auf Rechnungen aktivieren (§ 19 UStG)

Honorarrechnungen in SevDesk erstellen

Rechnungsvorlage für Coaches:

Honorarnote Nr. 2025-041

Leistung: Executive Coaching-Session
Datum: 15.04.2025
Dauer: 60 Minuten
Honorar: 150,00€
USt 19%: 28,50€
Gesamtbetrag: 178,50€

Zahlungsziel: 14 Tage

In SevDesk speichern Sie eine Vorlage mit festen Positionen („Coaching-Stunde à 60 Min“), sodass neue Rechnungen in unter 2 Minuten erstellt sind.

Typische Betriebsausgaben für Coaches

Ausgabe	Abzugsfähig	Kategorie SevDesk
Fahrtkosten (0,30€/km)	100%	Reisekosten
Öffentliche Verkehrsmittel	100%	Reisekosten
Seminar-/Fortbildungskosten	100%	Weiterbildung
Fachliteratur (Bücher)	100%	Büromaterial
Coaching-Supervision	100%	Beratungskosten
Homeoffice-Pauschale	100% bis 1.260€/Jahr	Bürokosten
Telefon (anteilig)	50–100%	Telekommunikation
Website/Marketing	100%	Werbung

Fahrtkosten einfach abrechnen

Coaches fahren oft zu Klienten. Fahrtkosten über die Kilometerpauschale (0,30€/km) absetzen:

SevDesk → Belege → Neuer Beleg
Typ: „Fahrtkosten“
Datum, Strecke (km), Zweck eintragen
SevDesk berechnet automatisch 0,30€ × km

Alternativ: Echte Kfz-Kosten (Benzin, Abschreibung, Versicherung) — rechnet sich ab ca. 30.000 km/Jahr.

Abgrenzung Hobby vs. Gewerbe

Neue Coaches fragen sich: Muss ich ein Gewerbe anmelden? Die Antwort hängt von der Tätigkeitsart ab:

Freiberuflich (§ 18 EStG): Unternehmensberater, Trainer mit Bildungsinhalt — keine Gewerbesteuer
Gewerblich: Life-Coach, Business-Coach ohne klaren Bildungscharakter — Gewerbesteuer ab ~24.500€/Jahr

[CTA:sevdesk-kostenlos-testen]

[IMAGE:Coach or consultant workspace with professional invoice and calendar on desk, NO PEOPLE, no faces, warm and professional color scheme, coaching materials and laptop illustration]

KURZ ZUSAMMENGEFASST